老师，我2月份红冲了一张1月份的发票4万元 税率6%，2月份重新开张3800元，差额2000，附表三填上第5列--2000后，期末余额是-2000，主表留抵税额变少了，能解释一下吗？看不懂

老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做

老师，我2月份红冲了一张1月份的发票4万元 税率6%，2月份重新开张3800元，差额2000，附表三填上第5列--2000后，期末余额是-2000，主表留抵税额变少了，能解释一下吗？看不懂

老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？

老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？

老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？