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老师,23年冲销22年开错的发票,并在23年开正确的发票,需要把22年的收入负数冲销,然后根据正确的发票做收入,那对应的成本需要先负数冲销 再正确做吗

2023-03-09 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 16:30

是的,就是那样处理的

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快账用户6243 追问 2023-03-09 16:34

成本在22年做的是正确的,23年还需要冲销再做一遍成本吗

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齐红老师 解答 2023-03-09 16:37

正确的就不用重复做

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是的,就是那样处理的
2023-03-09
你好!发现商品名称错误需要冲红重开的情况下,供应商会给你一张负数的冲红发票和一张正确信息的正数发票。你可以在本月账务处理中,使用这一正一负的发票进行冲调,确保账目准确。不需要替换之前的凭证,只需在相应的会计期间处理这两张新发票即可。
2024-11-13
您好,那您1月红字冲回原分录,再按发票金额重新做账,涉及损益科目用以前年度损益调整
2023-03-17
2023年你直接做当年的费用了嘛 是的话2022年调增 2023年调减
2023-05-03
您好,借,应收账款 (负) 贷,主营业务收入(负) 我们这个申报可能不成功,要去税务大厅申报增值税,因为累计销售金额为正才能申报 带好红字发票和22年的蓝字发票,还有公章
2024-06-03
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