@郭老师，郭老师在不在？

发票开的租金一个月是11000，但实际付款是一个月8000，那摊销是按8000摊还是按11000摊，如果按发票摊贷方就有36000的余额，外账是按8000摊还是按11000摊，请老师解答一下

差额的这个3000以后也不支付吗？如果是的话，直接按照8000 还是按照8000。

房租实际一个月就是8000，我记得你以前说过按11000我就按着你说的按11000摊了，已经按11000摊了

这个钱以后还支付吗？不支付的话你就不要做了。

相当于你这个一万一没有用了

搞不懂什么神操作，付多少开多少不好吗，开多了又不能多摊，也省不了税

如果对方开多了发票，你们可以多抵扣的剩余的那一部分现金支付给他就是可以的，然后把这个现金再支付给你老板。

单纯只是多开，房租就是11000啊，钱又不用再付了

哦，做一个不正规的就是啦，逃税不知道吗。

房租是在税局代开的普票啊

普通发票可以抵扣所得税。

查下你单位有没有利润，需不需要抵扣吧，如果需要抵扣的话，你建议填写11000。

意思是有利润就按11000来摊是吗，那最终这个账平不了啊

对的是的，超额做库存现金

做库存现金什么意思

就是你们单位库存现金支付出去的，实际没有这个业务，把这个现金给你老板，要不你账上和实际手里的库存现金余额不一致。

借预付账款贷库存现金？可是实际并没有啊，这样库存现金余额不对

再看我上面的，不是把这个钱给你老板吗。

要不你直接和我说平账的分录吧