去年12月份账上没计提所得税200元，但是今年1月份缴纳了，这个我应该怎么做账

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• 老师经营所得个税1到12月份的季报收入成本，利润不一致，账上和谁应该是一致的

• 老师，早上好！进出口贸易公司，货代给开的港杂费是零税率，抵扣成本是否有风险？

• 老师，您好！我司有个员工家里有三个小孩，之前每个月报工资都是10000元不会扣税，为什么昨天给他申报5月工资6000元其中有1000元就得缴纳3%个税呢？

• 请问老师，外贸公司没有生产能力，如何实用进料加工手册进出口？

• 老师，现在在原2024.12月资产负债表（调整后的）基础上，然后根据2025.1一3月资产负债表和利润表及余额，编制新表，怎么编啊？

• 资产负债表里的数据来源是哪里，是否需要重分类

• 老师，出售二手车，车管所出具发票后，公司还需要再开一张发票，如果没有开，要缴纳13%的销项税是吗？

• 不理解，不是按销售额来5%支付租金，最低都要150万，为何就按100万来计提预计负债

• 老师，月末银行利息收入要不要结转本年利润？

• 老师，劳务派遣差额征税，我们公司分项目好几个项目，那收入这块我是不是的分开，比如主营收入-**项目派遣服务费，成本这块也是主营成本-**项目人工工资，主营成本-**人工社保费，是这样账务处理吗？