老师，有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用，今年所得税汇算清缴前发票未回，做了纳税调增交了所得税，但是这笔发票今年11月份回来了，我应该怎么做账？
你通过以前年度损益调整做账，然后再去新屋改去年的所得税申报表
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你好，老师。发票开票日期是2021年12月，金额1万，运费专用发票。我当年未计提没做账。今年2月收到发票，怎么做账。做费用的话今年能所得税扣除吗。去年单位亏损。所得税汇算申报也已经完成了。
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老师，上年劳务费暂估11万，但今年季报冲回，但发票没回来，这个季度为了所得税，请问汇算清缴时，纳税按什么交所得所，是不是应交所得税，减去I一3月所交的税
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老师好，去年买的产品已入账，汇算清缴后发票还没回来，已做了纳税调增，今年11月份发票到了，因为优惠的原因价格不一致，账怎么做呢？
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老师，请问一下，2021年 我计提了一笔房租费用，借：管理费用-房租 40000 贷：其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了，但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录，2023年1月我们才付的这笔款，如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
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老师 你好，小规模纳税人，建筑劳务公司，交保证金收不回来把对方告了，2022年发生了仲裁费23000元，一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票，所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增，后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来，我把收到的退款做了入账借：银行存款 贷：管理费用-诉讼费 借方负数，账务处理对吗？然后9月份才收到法院开来的7千元的发票，这发票我要怎么入账？24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额？
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老师你好！上级主管单位（事业单位）淘汰下15 台旧电脑，本单位接收后怎么账务处理，本单位固定资产5000元，谢谢
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方法1：出口企业，3月出口进项税额转出是4月租金/4月总销售收入*4月出口销售收入吗？方法2：还是需要将1-4月租金/1-4月销售收入*1-4月出口销售收入，算出来金额再减去1-3月进项转出
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有初级中级证书，可以听哪个课，学了想马上找工作
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你好，开发票是不是领导讲怎么开就怎么开吗？
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你好老师出售石料原石料1吨10元成本 加工成品料加工费1立方米15元 成品料1立方米售价是55元 1吨原石料能出多少成品料 怎么计算毛利率
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老师，您好 请问我司跟A公司即是供应商又是客户，我们卖原料给她，他加工后卖成品给我们。而我们的销项给全部开给他了183万。 而实际他们老板谈的是A公司用多少原料付多少材料款。导致现在还有73万的原料A公司要退回我司。 A公司也做红冲发票要我们确定。 请问老师像这种情况该怎么办？一下子红冲那么多，有什么风险吗？
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老师，我们在海南外地有个公司，海南当地的代理记账给我们说让我们做个审计报告，说是做了审计报告这工商年报就不会抽查，年度内是否出审计报告，是有这说法吗？主要我们基本没什么业务，个税0申报，海南代理记账让3000元给做个报告，有必要吗？
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销售淡水鱼鲫鱼税率多少？
粤公网安备 44030002003870号
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去税务大厅修改去年所得税汇算清缴报表？申请退税？
对的，没错，就是这么操作的
可以调减今年所得税汇算清缴吗？
这个是不能在今年纳税调整的
只有去大厅办理退税的办法吗？
对，只有去大厅办理退税去才行
我现在也有一笔加盟费的付款20万，但是不确定发票所得税汇算清缴前能不能回来，我是计入预付账款还是直接计入费用？
这个可以先进入到账预付账款，等发票来了再入账