Q
老师，请问其他应付款个人社保在余额表中期末数应该为0吗？
2023-03-10 12:51
2023-03-10 12:52
您好，是的，这个是为0的，支付工资时员工就还了
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我的期末余额在借方都有数据该怎么办
你前面是怎么做的分录的
缴纳社保借其他应付款 个人医疗失业贷 银行
支付工资借 应付职工薪酬贷其他应付 个人医疗
计提的时候： 借：管理费用 贷：应付职工 其他应收款 支付时： 借：应付职工 其他应收款 贷：银行存款
现在期末余额有数据还怎么处理
你按我这样写就没有余额了，可能你前面的分录写错了，你把分录调整下
社保缴纳不做账吗
借：应付职工
其他应收款
贷：银行存款
这个就是支付社保的分录