演示账套

您好老师！像以下图表，年报如何重分类呢？谢谢

2023-03-10 13:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-10 13:40

您好请问应收账款明细里面贷方余额的是哪些？应付账款其他应付款的借方余额明细是哪些

快账用户5112 追问 2023-03-10 13:55

老师，应收账款明细账贷方余额为客户转来的货款应付账款明细借方余额为A公司转来的货款其他应付账款明细借方都是为法人往来款

齐红老师解答 2023-03-10 14:00

应收账款明细账贷方余额填在预收账款栏次应付账款明细借方余额为A公司转来的货款？不是应该支付出去吗其他应付账款明细借方都是为法人往来款填在其他应收款栏次

快账用户5112 追问 2023-03-10 14:08

更正为：应付账款明细借方余额为支付给A公司的货款

快账用户5112 追问 2023-03-10 14:09

老师，年初余额为负数的不用重分类了吧！是不是只需要重分类期末余额就好？

齐红老师解答 2023-03-10 14:18

应付账款明细借方余额为支付给A公司的货款填预付账款栏次年初余额为负数的不用重分类了是的

快账用户5112 追问 2023-03-10 14:19

老师还在线吗？着急在线等您回复。因为税局网上要做年报申报呢！年初余额可以填负数吗还是也要重分类变为正数才填

齐红老师解答 2023-03-10 14:20

已经回复了您没有收到吗

快账用户5112 追问 2023-03-10 14:24

网络问题，现在才收到信息。谢谢您

齐红老师解答 2023-03-10 14:35

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问应收账款明细里面贷方余额的是哪些？应付账款其他应付款的借方余额明细是哪些

2023-03-10

在数字账户里边有记账的功能，报销了就勾选记账

2023-08-22

您好！晚点给您分录

2022-03-19

直接填未开具发票列，对应6%，小规模是1%。退付手续费核对借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-应交增值税（税率：小规模是1%，一般纳税人6%）其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率）奖励办税员借：应付职工薪酬-工资贷：银行存款借：管理费用-工资贷：应付职工薪酬-工资申报个税时奖励的工资从其他扣除里边减去是附表1：未开票收入列，填第5栏，未开具发票：第5列不含税销售收入，第6列是税金，税率6%

2025-05-14

同学您好，你好，不要的，这种情况不要开票

2022-12-09