老师 销售人员2月出差开的专票住宿费 我2月抵扣了 但是他们3月才提交报销 银行付款 那这个进项税 是做到2月份 还是3月份

老师 就比如说2月开了住宿专票不含税金额470 税额30 一共500元 2月勾选抵扣了 3月给他们报销的 那2月我该怎么做分录呢

2月先挂其他应付款，3月支付款

借 销售费用 应交税费-进项 贷 其他应付款 到3月报销 借其他应付款 贷银行存款 是吗

但是有个问题 专票的发票联贴到几月呢 现在是在3月报销单后面粘贴的 他们提交的

专票的发票联贴到2月

但是他们的报销单子又对不上了 销售是一起粘贴提交的 第一页有写的报销金额