老师好，报年报的时候职工薪酬和折旧没有调整是不是A105000；A105050；A105080表就不用报啊？

老师想问一下，去年的收入未确认收入，在今年才确认，现在要调整回去年，要怎么做账？

残保金工资总额如何取数

老师，可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗

8月凭证错了，红冲然后填一个正确的可以吗？

我们企业是做咨询服务的，平时收款的话，一般都是企业微信收款，然后再提现到对公账户，成本就是我们的劳务成本，劳务成本全是外包，我们提供咨询服务的那个服务周期，一般是三到六个月，收入的时间节点不好，确认可以按照预收款的比例来确认收入吗？还有就是我们那个成本发票进来了之后可以按照毛利率的6%来确认成本吗？相当于我们就是中间商毛利率差不多就在6%左右。

有做租赁办公楼行业的老师吗？

三栏明细账科目最后一栏和下一页第一栏怎么写

公司将购买的房屋出租给股东，房屋是按4%吗

原来的是个体户，9月转为一般纳税人，之前没有做账，10月申报企业所得税，营业收入怎么做

我们公司是仓储公司，是小规模公司，在国内提供仓储服务，与香港公司签订了仓储服务合同，2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元，我们公司开出普通发票不含税金额 8000 元和税额 80 元，4-6 月份普票收入就是 8000 元，4-6 月份增值税报表小微企业免税销售额就是 8000，免税款为 8000×3%=240，那么我该如何做账？2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元，我们公司开出普通发票不含税金额 100000，税额 1000，8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100，我们公司开出普通发票不含税金额 110000，税额 1100，9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200，我们公司开出普通发票不含税金额 120000，税额 1200，2025 年 7-9 月增值税报表申报开出其他发票销售额为 100000+110000+120000=330000 元，应缴纳增值税税额 330000×0.03=9900，减额 征330000×0.02=6600，最后 应纳 3300