Q
A105050职工薪酬那个账载金额就是计提金额，那实际发生额就是那个实际发放的数额吗？还是说账载金额、实际发生额、税收金额，三个数都要一样的?
2023-03-12 17:07
2023-03-12 17:09
如果你上年的工资已经发放完毕，账载金额、实际发生额、税收金额，三个数都要一样的
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Q
＃提问＃老师，咨询一下就是企业所得税汇算，应付职工薪酬那个表，账载金额还有实际发生额，那个实际发生额是指2022年度一整年实际支付的金额，还是指汇算清缴前对于2022年计提且已经发放完成的金额？就是时间节点的问题
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Q
老师就是我在更正企业所得税汇算清缴的表，我的职工薪酬账载金额和实际发生额我之前是填一样的数字，但是真实的就是不是一样的数字，我现在改了应付职工薪酬的账载金额和实际发生额，但是有一个纳税调整项目明细表里面也有一个职工薪酬的账载金额和实际发生，我想去改那个数，但是发现动不了
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Q
老师，汇算清缴职工薪酬账载金额和实际发生额怎么填？账载金额是计提金额，实际金额是发放金吗？因为今年有发放以前年度的工资，所以实际发放金额比账载金额大，要把发放以前年度的工资剔除填在实际金额里吗？
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Q
老师 账上工资薪金计提数比实际发放数小 那我汇算清缴时候职工薪酬那个表里的账载金额和实际发生额就按账上填吗？ 会有问题吗？
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但是一月份才发的12月份的，那年报截止到12月份的话，相当于还有一月份的没有发不是么
只要在汇算清缴前已经发了都可以的