你好 填写对应商品的海关标准代码,应与出口报关单上的十位数商品编码一致。

老师,我们公司做出口贸易的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,出口销售收入为200万,请问一下老师我们开了出口发票了,在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
老师,出口货物转内销证明里面的商品代码应该填哪一个呢?
一般纳税人,汽车租赁 应该设置在Ukey商品编码类别里面的哪个?里面有一般货物,简易征收,一般商品13%,代码转换,劳务
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
填不进去
报关单上面的商品编码
系统有什么提示吗
提示 传入的商品代码为无效商品代码,请核对相关信息
就是这两种商品,退税率为零
老师,这个是不是需要填出口货物转内销证明呢?
不是的,我刚才问了一下同事,都是说这个要填写报关单上面的编码的
换个浏览器试试看
可以的,你试一下的
还是填不进去
那这种确实是没有遇到过了,你实在是天不进去,需要问一下12366的
老师,这种情况是需要填出口转内销证明吗?
你这个是证明采集,本来就是结果是开这个证明的
还没有找到原因
你有打电话问一下12366吗
问了,他们也没办法,让我问税务货劳科的
那这个确实是没有办法了,只能问税务大厅那边了
感谢您的回复
我们这边出口业务比较少,工作中遇到很多问题,只能向专家们咨询,感谢您的每次耐心解答!
不客气,这个情况我也是第一次遇到,12366那边也没有遇到这种情况 我是建议你换一台电脑,再试一下
好的,我再试试看,谢谢
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