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老师，请问分公司企业所得税汇算清缴年报是不是可以都只填写0啊，因为之前的收入成本费用都是和总公司合并数据已申报了
2023-03-13 14:29
2023-03-13 14:30
同学你好 对的 需要填写
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公司2021年11成立分公司，独立核算，做了企业所得税汇总纳税备案，我知道2022年汇算清缴时是总公司这边报，分公司不用，2023年以后呢？分公司是否需要做汇算清缴？然后跟季度申报那样按比例分摊企业所得税？补缴税款也是按50%分摊缴纳吗？填报的数据都是合并后的数据吗？
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请问下，我们总分公司企业所得税是合并申报，一套账，但是有分公司的辅助核算（就是属于分公司的都会计入该公司名下去），年12月份，有家公司未来得及做税务合并申报，所以汇算清缴是要单独填表申报的，可是，从辅助核算里提取出来的数据填资产负债表的时候，资产比负债和所有者权益之和多了，这会是什么原因呢？
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老师，总公司和分公司都是老板的，分公司个税申报的数据都提供给总公司在做账，分公司美有单独做账，申报企业所得税汇算清缴年报的时候，在职工薪酬表里可以不填数据，就填0吗？
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Q
老师，您好，填报一季度企业所得税，一季度只发生了营业外收入和管理费用，请问企业所得税季报申报数据填的是上年最后四季度的么？营业收入，成本和利润总额都填0可以不？资产总额该怎么填
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老师，你是说分公司可以填0，只需要总公司做合并企业所得税汇算清缴申报就可以了是吗？
同学你好 对的 是这样的