演示账套

可以帮忙看看这道题吗？谢谢！

2023-03-13 18:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-13 18:59

同学请稍等，正在为你解答！

齐红老师解答 2023-03-13 19:18

1、可抵扣进项：6.5+0.18+13+2.18/1.09*0.09=19.86万元 2、销项税额：200*0.13+1.13/1.13*0.13=21.63万元 3、销项税额：7.91/1.13*0.13=0.91万元 4、销项税额：169.5/1.13*0.13+2.26/1.13*0.13=19.76万元 5、管理不善导致的原材料损毁进项不能抵扣需要做进项转出10*0.13=1.3万元 6、当月应纳税额=21.63+0.91+19.7+1.3-19.86-3.62=20.06万元