你好,在第五行里面填写的。
请问一般纳税人企业收到代扣代缴个税手续费返还,申报增值税时需要填附表三吗?
请问老师个税手续费返还填写增值税申报表的哪里,截图谢谢
个税手续费返还需要缴纳增值税填在申报表哪栏
老师,三代手续费返还报税填增值税申报表哪一栏
老师,请问返还的喝水三代手续费在增值税申报表中如何申报?
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
提示这个: 税种类别为货物:第5栏扣除后销项(应纳)税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。
附表三里面第三行第一列加税合计填写了吗?
没填,那个表需要怎么填呢
这个填哪里
第三行第一列价税合计填写。
只填这一列吗,其他的还填不,试了一下,还是那个提示
你好,不需要填写的。第三行第一列,你去填写哪里了?
就填的 这个
这个是正确的,你再看一下还有这个提示吗。
附表三填这个,附表一填第五行嘛,填完还是刚才那个提示
你好,附表一截图看一下的。
不含税金额5702.08 ,含税6044.2
重新保存表三,然后再去保存表一试一下。
保存了,没用
这个后面是不是哪里不对
后面的是正确的,你看一下主表,主表第一行里面填写了服务类的销售额吗?
后面的就是应该这么显示的,没有问题。
除了13的货物,就只填了6的三代手续费
是没有问题的,正确的,你是不是系统有问题,你再打开保存一下。
布勒的就是这么填写的,我很确定的告诉你。
服务类的就是这么填写的,很确定的告诉你。
我也觉得没问题
只是我们一般都开的13个点的货物货劳务,没开过6个点的服务,是不是就不行
要去税务局增加这个税目或税率
好,你看一下你有服务类的税种认定吗?如果没有的话,让你税务局给你增加。