你好!这个没关系。直接在汇算清缴的时候调到对应表格就好了

老师,单位负担的社保应该在管理费用—社保 二级科目里,还是管理费用—工资—社保,三级科目里,怎么设合理
老师好, 去年计提工资的会计科目是,借::管理费用-工资, 去年计提社保的会计科目是,借:管理费用-研发费社保,这个需要调整吗?怎么调整呢? 谢谢
老师好, 去年计提工资的会计科目是,借::管理费用-工资, 去年计提社保的会计科目是,借:管理费用-研发费社保,这个需要调整吗?怎么调整呢?谢谢老师
现在发现去年管理费用下的工资和社保费,用错科目了,怎么调账,应该是管理费用--社保费,做成管理费用-工资了
老师,我每个月单独计提社保和工资,社保应该计入管理费用的哪个二级科目呀(管理费用-社会保险费,,管理费用-职工薪酬),谢谢
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
不用调账了就行是吧
如果调账,怎么调
你好!是的。调表不调账
如果调账,怎么调
您好!借以前年度损益调整-社保 贷以前年度损益调整-工资
如果小企业会计准则。就直接通过利润分配-未分配利润就行是吧,不用以前年度损益过度
你好!可以的。也可以这样