你好，300000还没开票转了公司私账，先前已经收了客户8个点，如何退回客户8个点？应该退回客户多少钱？
同学您好，一般是原路反回的
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老师，想问下你，公账上客户公对公转的押金，这需要开发票吗？到时直接公账退回，不开票合理吗？还有对方想过账，老板先给客户开了发票，钱还没过账，会有时间限制一定要转账吗？或者公账已收，再私账转给客户会不会被查
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老师你好 月结客户，转对公账户多转了147元，但是给客户报的单价是不含税的，转到公账的钱乘以0.905后再核算余款的，现在这个147元，客户要求退回去，这个该怎么核算（退回去的钱，税点收的是11个点）
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我前阵子给客户开票，客户已经把钱对公到我公司账户，我有把钱转到自己个人账户，发展超额了，然后作废了发票，我想问我该怎么退回对公的这个钱？（我是小规模的）
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你好，销售28万，客户不用开发票，退回8个点给客户，应该退回客户多少钱
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老师好，我们公司有一笔收入10万，已经给客户开了发票，但是签合同之前，客户先交了2万预付款到老板个人账户里了，今天老板又以个人卡给转回公司账户了！关于这种情况我该怎么做账呢？
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收到销售货款的账务处理
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老师，我去一家公司前面几个月的账没有做，报税是0申报，如果我把账补了，可以更正前面几个月的税吗？就是说可以重新申报吗？公司是小规模
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老师，请问下做的分录，借：库存商品，贷：预付账款。后面收到发票后怎么做分录呀
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物业会计，5月份开始的金蝶软件，前物业走之后欠员工工资，新老板拿出来12万让给员工发工资，我看新公司从金蝶软件期初库存现金设置12万，固定资产也设置了12万，这样对吗，因为5月份是一个会计做的账我是7月份接手的
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老师您好，跨年收到暂估成本票冲暂估，借:库存商品，贷:应付账款（红字），重新入账借:库存商品，应交税-增值税（进项税）贷:应付账款，还需做借:以前年度损益调整贷:库存商品，结转借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整，库存贷方数据，这样对不
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老师：小规模纳税人2.9万购入＝手汽车，要计入固定资产吗？
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老师这笔分录不是特别懂，计提工资不是借管理费用和销售费用，贷应付职工薪酬就可以了吗
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十四|、银行、往来询证函及时送达相关银行及单位，并取得回函。 请问下老师，这个要去哪里弄啊，这是个啥。
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毛利率和成本票有什么关系
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老师，您好，这个收款回单没看懂，这个dcc手续费0.45元什么意思，不明白
粤公网安备 44030002003870号
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那应该返回客户多少钱
同学您好，同学您好，计算公式=300000*0.08
300000是含税的，不是应该是300000/1.08*0.08吗？
为啥直接用含税的相乘0.08？
同学您好，不含税可以是300000/1.08*0.08
那到底用哪个呢？是直接乘还是先不含税后再相乘？
之前的账是怎样做的有收款的嘛
有收款30000元
同学您好，那一般是退原来的款就可以了