老师，请问一般纳税人公司在和供应商核对询证函2022年期末余额时，发现有差异，差异也是2017，2018年有凭证录错，具体哪一张凭证录错也没找到，但是肯定有录错的，请问可以用一张凭证调平吗？借方写应付账款，贷方写其他应付款-费用报销吗？

那这个凭证是这么写的吗？

你好；   具体是什么差异来的 ；    是怎么错误了  

供应商预收账款余额1万，那我司的应付账款应该是借方余额1万，可是我司是应付账款借方余额7万。差额6万为我司多录入了收款明细，但是多录入的录到哪里也没有查到，可以单独设一个其他应付账款--录入错误科目吗？

你好；  你去看看   明细； 是不是还有其他公司的业务 有余额挂着的   

肯定有的，但是目前查不到

你好； 那你就只要确定这个 明细公司 是否是1万即可 ；如果是1万 就不用调整的； 因为有可能有6万是其他公司的 预付款款出去的  

确定是1万，可是现在账上是7万，可不可以先设一个科目，讲6万放上去，等确定了是其他家公司的，在通过这科目调整到其他公司？