老师，公司老板22年在公司账户提了1万元招待客户，当时做的是备用金，到23年2月份才给我发票做报销，我现在要怎么做账啊？
你好，这个实际业务发生在哪一个月？
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老师，公司2020年给客户开的40万发票，我们公司做了收入了，但是今年才发现客户联发票掉了，他们那边没有做账，请问这个怎么处理啊？
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老师，我们公司2017年的时候老板用了老板娘的私账户收了客户用私账户转来的保证金10万，当时的会计只把这笔款做到了内账上，外账上没做的，2018年客户又从公账转了40万保证金到我公司的公账户上，这笔款内外账都做了的。客户现在要我们退这50万的保证金，我查了一下账，外账只做进去了40万，内账做了50万的，老板又要我把这50万保证金都要用公账户给客户退回去，那10万元的差额我该怎么做呢？
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老师，2022年的年终奖金在22年没计提，在23年1月发放了，2月忘申报，3月才报全年一次性奖金。现做账怎么做，我要反结账回到2022年12月计提呢？还是在2023年1月计提好
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老师，公司老板22年在公司账户提了1万元招待客户，当时做的是备用金，到23年2月份才给我发票做报销，我现在要怎么做账啊？
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老师你好我公司（建筑劳务）22年向其他公司借了300万用来支付劳务费的，还款是330万（本金300万、利息30万），，去年已经结账了税务第四季度报表也申报了，30万的利息发票是去年5月份开的老板今年才给我（当时没有做账），那我现在要怎么做账啊？
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接着问朴老师，2017年12月注册的公司，股东6个，260万不做借款可以吗，直接做账实收资本可以吗，不是有个文件说5年内必须实缴吗，为什么不做实收资本科目，第二个工资为什么要冲回，计提了7年的工资为什么不可以，因为没有发放，才没有报个税，这个有什么风险点麻烦老师告知，第三，光伏发电为什么要做20年折旧，不是说可以一次性扣除吗，这个只是汇算清缴企业所调表不调账吧。为什么要做20年折旧。第四个，2026年工资发放，可以说，刚开始没赚钱，大家都不要工资，后期有赚钱了大家就要工资，可以说吗？还有做工资单要哪些附件，股东们都没交社保，就直接工资一栏整数9000，整数可以吗，然后在个人签字从公司发放工资吗
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清洁费这个，说是500以内免征增值税，要交个税对吧
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老师，公司25年收到省级专项旅游补贴资金50万，需要填105020表不，预缴的时候已经做了营业外收入处理了
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请教一个问题，就是厂家打款必须走公户，但是开了票，我们公司烟酒店也开不出那么发票，库存越来越多，不开票的话，又走公户了，还得做账，有什么解决办法吗
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请问公司欠股东100万，这100万能转入公司作为这个股东的实收资本吗？
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老师，A公司和B公司实际是一个公司，A公司的应收账款借方500，B公司的预收账款贷方1000，怎么合并成一个公司名称，会计科目是什么呢？谢谢
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老师，报税做账时候增值税有0.01差额，计入了营业外支出，汇算清缴时候需要把0.01调增吗？
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老师，问一下汇算清缴研发费用填报，我们企业2025年11月有一部分待摊销的无形资产 转入了“开发支出”里面 那么后期汇算清缴时 107041表是否包含这一部分费用呢？具体在哪里填写呢？
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请问一下我是商贸企业，没有能力生产，然后委托外面的人帮我加工，开进来的加工发票怎么入帐
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老师，你好！2023年2月和2024年3月的房租纸质发票还可以入账吗？因为账上一直挂着预付款房租90万，但是其实发票己经开出来了，但是没有交到代理记账会计手上，所以一直没有入账，现在可以入账冲销预付款吗？
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实际上是22年的发生的，
你好，借以前年度损益调整贷期的应收款，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。