老师，公司老板22年在公司账户提了1万元招待客户，当时做的是备用金，到23年2月份才给我发票做报销，我现在要怎么做账啊？

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• 上面算出来的5和下面的(60-40)不重复吗，我怎么感觉行政管理设备的折旧在这个答案中算了两遍

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