老师，去年的结构性存款利息收入我们没有确认销项，如果现在确认的话，怎么做分录呢？去年分录，借银存，贷财务费用利息收入。现在怎么做呢

你的增值税能补申报的吗？

不知道啊，没做过，税审的光给了说建议补，也不知道具体怎么操作啊

你好，一般纳税人6%，你是一般纳税人还是小规模的？

去年的小规模是免税的，不需要交。

如果补缴，不能在电子税务局直接报吗

我们一般纳税人

可以的，电子税务局，我要查询税费申报结缴，那里面有更正申报。

郭老师，我还有待认证6000多元，现在如果确认销项，就把这个转到进项，这样借，应交税-进项，贷 应交税-待认证。然后再加上上边您 那个以前年度损益分录，就可以吧

你好，关键是他要求按照哪一年来交增值税，如果按照去年的话，你去年没法认证了。

我这些都没认证呢，因为没有收入一直在待认证里边

你好，那就抵扣不了的，你要么就在今年申报

为啥不能抵扣呢，那我这些待认证的发票怎么处理呢？认证没有期限了 不就是可以以后有收入了再认证抵扣么

你好，你要是补去年的增值税销售额的话，抵扣不了不是吗？已经过了勾选时间。

我看了下，这些我都没认证呢，这个不让抵扣了？那我怎么处理呢

你再返回去看一下我写的行不行，如果你申报去年的增值税，你怎么能抵扣，你怎么抵扣来。

你写下操作步骤 因为这个是以前年度的，不是吗。去年的，去年的，去年的。

好的郭老师，我捋捋