Q
老师，小规模纳税人减免的增值税，在企业所得税汇算清缴里边填在哪呢？
2023-03-14 18:23
2023-03-14 18:26
您好，这个体现在营业外收入里面
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营业外什么明细？
营业外收入-减免税费
这个小规模企业，他减免的税额，应该已经算到他的收入里边了吧
这个减免的税额计到营业外收入里面了
老师，开票时，本来应该是97万主营业务收入，3万增值税，但是开票时，直接开的是100万，按这个思路，是不是应该算到收入里边了吧
97万计到主营业务收入，3万转到营业外收入
也可以直接100万计入主营业务收入吗？
不可以的，税费要计营业外支出