老师好，所得税年报，这个职工薪酬表没有调整的有填报吗？

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• 我司有个境外客户，作业是境内的，比如一个订单是10w美元，开商业发票的时候给对方入账是按全额开的，但是后来因为一次操作失误要求扣款100w美元，从后续订单款项中扣款，这个仅仅是口头约定，开商业发票开的是全额10w，也有订单扣款单我们盖章确认给对方。这时候会计是按打款金额入账申报的。我现在不明白的有2点，第一点因为对方并没有说扣款的是作为赔偿的，仅仅是作为订单扣款。这个合同金额到底是按扣款后金额申报还是扣款前金额申报，开商业发票应该是扣款前还是扣款后。第二点是会计申报的时候是应该根据商业发票入账还是收款入账

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