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当年4个月多计提2千折旧,请问怎么做分录? 如果跨年有多计提,请问又怎么做分录

2023-03-15 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-15 09:38

借累计折旧借管理费用负数

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:38

跨年借累计折旧贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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快账用户7831 追问 2023-03-15 09:40

老师,如果只做错一笔,就做借:管理费用-折旧(红字)贷:累计折旧(红字),更正:借:管理费用-折旧(正确的数),贷:累计折旧

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:42

可以的,可以这么做的。

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快账用户7831 追问 2023-03-15 09:49

因为我这是错了几笔,就直接做差额:借管理费用-折旧(差额红字),借累计折旧(差额正数)

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:50

可以的可以的,没有问题的,我上面就是调整差额。

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