老师，我们家一直刷POS机入账的，存在手续费，我做的分录 借应收 财务费用 贷银存。但是这票2023.2月我才全部拿到手 银联开的是专票。那是直接贴在以前原始凭证上 还是要做什么分录 ，有完整处理分录和流程吗。影响去年利润表吗
你好； 借进项税 贷以前年度损益调整 ； 会影响的
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老师，请问我公司有微业贷，21年的还息分录是直接入了财务费用-利息费用了，当时是凭我们的一般户银行打出去的款直接作为原始凭证的，现在我们让银行那边开票了，但是开票的金额是21年支出的利息和21年1月支出的利息合计的。那这个发票我是要怎么处理呢？另外还需不需要调整分录？
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老师，请问以公司名义买的车，贷款100万，分期付款，分期手续费是9万，分期36个月，每个月手续费是2500，每月还贷款31000（28500+2500），从老板的信用卡上还的，从2019年开始还贷款的，到2021年已全部还清，会计分录:借:其他应付款28500 财务费用2500，贷:银行存款31000，我现在汇算2021年度企业所得税，由于手续费一直没取得发票，2021年度的财务费用我要纳税调增，那么2019年和2020年的财务费用我该如何处理？
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老师，我们家一直刷POS机入账的，存在手续费，我做的分录 借应收 财务费用 贷银存。但是这票2023.2月我才全部拿到手 银联开的是专票。那是直接贴在以前原始凭证上 还是要做什么分录 ，有完整处理分录和流程吗。影响去年利润表吗
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老师，我们现在上年度的应手续费少记了，就是代理记账当时没有对余额，就直接结账了，现在收回来，发现12月有好几笔手续费漏了，凭证我做的是“借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款”，我不调表，但是税局那边我需要调整之前上传的报表吗？怎么调呢？我们是小企业会计准则的
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老师，请问现在要求手续费开票，我今年2月才开了去年的发票，和今年1月的票（普票），但是我去年和今年一月的当时已经计入财务费用了，请问要把他们改到往来（其他应收款-手续费，然后今年2月红冲），还是可以不用改？这个票可以直接放到去年和上个月的记账拼证后面吗？但是其他项目工程采购材料啥的那些票又是下个月才开出来的票不能附到上个月的凭证，上个月只能记往来，请问手续费这个到底可以怎么处理呢？
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这个月能开上个月的发票吗
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个税利润总额20365.25，交经营所得多少？
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视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费，分录怎么做
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不需要冲财务费用吗。新手 请老师说详细点哈
你跨年了的哇 ； 你这个是22年的费用； 23年调 ； 用以前年度损益调整 代替财务费用科目
意思要是普票 就直接取得发票 就贴在以前原始凭证后面就行了 专票不行 是吧
是的； 就是因为跨年了
22年 我也一直都在做费用，只是 价税未分离
你好； 要分离哈； 不然没法体现进项税的
那如果库存啥的呢 借库存 待认证，次年认证了 这就不影响什么是吧，只要涉及到损益次年取得发票才影响利润 理解对吧
你好 ； 这样就不影响的； 对的