Q
本月只有进项税额，月底结转分录怎么写？
2023-03-15 11:08
2023-03-15 11:11
同学您好，二级应交增值税借方大于贷方时形成留抵不需账务处理，当贷方大于借方时要计提 。
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同学您好，如进项10万 >销项3万，不需记账，如进项3万 <销项10万,则应交7万，转出未交增值7万即可1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷：应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税7 贷：银行存款7
那我资产负债表里应交税费是负数了，正常吗？
不可，应重分类的其他流动资产
那怎么会生成应交税费负数了呢
有留抵退税，您要重新分类