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老师请问下,一家国内公司和一家国外公司,国内公司一台机器出口到国外这家公司但是不是买卖是租给国外公司用,国外公司定期会向国内公司打钱,请问下这样子的业务有风险吗,再者我们作为国内公司我们要留什么资料在手证明我们的这项业务真实性。

2023-03-15 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 14:58

你好;  意思是租赁的话;  可以 转款的; 要有租赁合同 和租赁发票和租赁收款单  

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快账用户3637 追问 2023-03-15 15:01

老师因为对方是国外公司,租赁合同是有的,租赁收款单也有,就是租赁发票是指哪个呢?是国外的形式发票吗?

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齐红老师 解答 2023-03-15 15:03

你好;  有的话; 就可以证明的; 可以的;形式发票

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快账用户3637 追问 2023-03-15 15:17

老师我们租给外国人我们自己需要开发票吗

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齐红老师 解答 2023-03-15 15:21

你好的; 你可以开普票或者报无票收入   

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快账用户3637 追问 2023-03-15 15:29

老师请问下机器发到国外租给对方能获得退税吗?

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齐红老师 解答 2023-03-15 15:34

你好;  这样就是没法退税的 

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相关问题讨论
你好;  意思是租赁的话;  可以 转款的; 要有租赁合同 和租赁发票和租赁收款单  
2023-03-15
同学你好 对的 最好是写的美元就收美元 和报关单一致 2.这个可以的
2022-03-01
国内公司只做代垫工资往来账,不进成本费用: 借:其他应收款 — 印尼公司 贷:银行存款 应交税费 — 个税 国内正常申报个税,企业所得税、增值税按国内业务申报; 印尼已缴税费,后续利润汇回时在国内做境外税收抵免即可。
2026-03-30
您好 这个不是中国公司使用的 不应该给国内公司开具发票 更不应该抵扣 这是虚开发票入账国内公司
2023-10-28
员工跟国内签合同、国内发工资买机票,国内公司正常做工资费用,代扣个税、缴社保; 这笔钱实际是为印尼公司项目支出,挂应收印尼公司,等印尼回款冲平。 做账 发工资、付机票 借:管理费用 / 劳务成本 贷:应付职工薪酬 / 银行存款 计提个税、缴社保 借:应付职工薪酬 贷:应交税费 — 个税 / 银行存款 确认应收印尼公司 借:其他应收款 — 印尼公司 贷:其他业务收入(或冲成本) 报税 工资正常代扣个税,汇算时按境外所得处理 向境外提供服务,跨境服务可免增值税,做免税备案 收入并入国内利润,正常缴企业所得税 保留合同、外派证明、收汇水单备查
2026-03-31
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