老师，请问我们去年11月收到了一批货，供应商一直没有开票给我们，现在他们做费用，不开发票给我们了，那我们这边对于这批货要如何入账，谢谢
你好，根据你的描述，需要做无票购进处理
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收到供应商赠送一批货品，供应商需要开票给我们吗？如何做账？这批货品我们又拿去卖掉了，又该如何做账？
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老师好！我们是小微企业投资有限公司，营业范围有销售钢材，11月在一家供应商那进了一批钢筋卖给建筑公司，我们公司这个月收到了建筑公司的款就付了供应商钢筋款了，但供应商2月份才能开进货发票给我们，我想问老师:分录怎么做？谢谢！
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#提问＃请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗？
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啥叫无票购进，那要如何处理账务
我之前已经做了应付暂估了
你好，先把暂估的红冲，然后做无票购进处理 借：库存商品等科目，贷：银行存款等科目
贷方一般是啥，他们做费用的话，也不会挂我们的应收了，那我们也不会挂应付了
你好，贷方通常是银行存款 这样的科目
供应商都作费用处理了，我这边如果是支付银行存款 ，那供应商要如何入账呢
你好，供应商是做无票收入处理才是啊
如果供应商作为推广费用入账，是不是也要交销项税
你好，是的，是这样的