老师，请问我们去年11月收到了一批货，供应商一直没有开票给我们，现在他们做费用，不开发票给我们了，那我们这边对于这批货要如何入账，谢谢

啥叫无票购进，那要如何处理账务

我之前已经做了应付暂估了

你好，先把暂估的红冲，然后做无票购进处理  借：库存商品等科目，贷：银行存款等科目 

贷方一般是啥，他们做费用的话，也不会挂我们的应收了，那我们也不会挂应付了

你好，贷方通常是银行存款  这样的科目 

供应商都作费用处理了，我这边如果是支付银行存款 ，那供应商要如何入账呢

你好，供应商是做无票收入处理才是啊 

如果供应商作为推广费用入账，是不是也要交销项税