Q
老师好，所得税汇算清缴时，载账金额是不是指应付职工薪酬贷方合计数呀
2023-03-15 16:03
2023-03-15 16:03
您好，没错就是这个金额。
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老师，所得税汇算清缴职工薪酬纳税调整表账载金额和实际金额指的是应付职工薪酬计提金额和实际付款金额是嘛
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汇算清缴的时候，职工薪酬账载金额是应付职工薪酬贷方的累计数？
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老师，那我22年2月份有一笔做补提21年度年终绩效奖金，那此笔要不要减去呀
这个肯定是需要减去的。
当时还没汇算清缴21年所得税，直接做利润分配--末分配利润的。
哦，那这个不是不影响本年的吗
老师，今年也有一笔补提22年度绩效奖金5万元，那也直接做利润分配--末分配利润，贷：应付职工薪酬-年终奖金 ，想请教一下老师，在末汇算清缴时可以直接这么操作，并且 在汇算清缴时就不用调减此笔了，对不
对的，没错就是这个意思。
老师，那我填写所得税工资薪金表中实际发放，要把此笔补提 工资也加上去的，对不
你去年没算上，今年算上就行
好的，谢谢老师指导
不客气，帮忙给个五星好评。