想咨询您一个问题，我们这有个公司停止运营了很长时间了，现在想重新开始运营。账上还有500多万的其他应收款，和40多万的库存商品，实际已经都没有了。开始的时候我要怎么做账务处理，调整一下？
你好 这个应该是历史原因，那么建议你调整到未分配利润科目里面 借：未分配利润 贷：其他应收款 库存商品
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老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
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想咨询您一个问题，我们这有个公司停止运营了很长时间了，现在想重新开始运营。账上还有500多万的其他应收款，和40多万的库存商品，实际已经都没有了。开始的时候我要怎么做账务处理，调整一下？
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老师，想咨询一下，我们公司有些款是微信或者支付宝收到的，发票是开给对方了的，我做账务处理的时候是借:库存现金，贷:主营业务收入，贷:应交税费一应交增值税，这样账务处理对吗？现在就是这库存现金有9万多在账上，不知道合不合适啊？该怎么处理呢？
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老师，你好！我现在有个问题，想请教一下你，我们公司在做一个项目，然后从供应商那买了一些材料，但我们的材料还没有付款，供应商也没有给我们开发票，可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了，运输公司也开了发票给我们，我想问一下，我这笔运输费应该怎么做账？我想做到原材料里去，但材料的票和款都没有，我做到管理费用里去吧，以后又不能结转到主营业务成本里去了？
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粤公网安备 44030002003870号
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