不是发票，有些是付款截图找我报销的，又怎么处理？

有些没得发票，就是一个付款截图，

没有发票的，必须让对方提供收据。然后正常进行财务核算，但不能税前扣除。

好的，普票是给我用来干嘛的？我知道专票可以抵税

记账的呀，全部计入费用就可以的哦

收到的专用发票，有一联是用来抵税的，还有一联是不是用来做账，跟他们写记账凭证放一起的？

是的，是的，一个记账联儿，一个抵扣联，一个用来记账，作为附件一个用来抵扣。

我想问问我们老板出差回来给了一堆的单据给我，有住宿的，吃饭的，停车的，超市买的饮料跟吃的，我应该怎么写分录啊？不是借:管理费用-差旅费。贷:库存现金吗？

对的，直接计入差旅费就可以要付给老板贷方应该是其他应付款。老板。

他有备用金在我这里，我要报销给他的？贷方应该是库存现金吧？