老师，有关于员工报销费用的制度和流程，方法吗。员工拿回来的有的是发票，收据，有的就是微信付款截图。我就不知道该咋具体的处理这个报销

一）收集整理票据 这是报销的第一步，当事人需妥善收集所有与费用支出相关的票据。例如，企业员工出差产生的交通票据（如机票、火车票、出租车发票等）、住宿发票、餐饮发票等；个人就医的门诊收费票据、住院费用结算票据等。这些票据是报销的基础凭证，必须保证真实、有效且完整。例如，小李作为公司销售代表出差，在出差过程中，他细心收集了每一笔费用的发票，包括往返机票、酒店住宿发票以及因业务需要产生的餐饮发票等，为后续报销做好准备。 （二）填写报销单 收集好票据后，需填写相应的报销单。报销单的格式和内容因报销主体和报销事项而异，但一般会包含报销人信息、报销日期、报销项目、金额、票据张数等内容。以企业报销为例，报销单上会要求填写所属部门、费用所属期间等信息。报销人要如实、准确地填写各项内容，确保信息无误。例如，小王在填写报销单时，仔细核对出差日期、费用明细等信息，将各项费用准确归类到对应的报销项目中，如将交通费用填写在“差旅费-交通”一栏，住宿费用填写在“差旅费-住宿”一栏。 （三）粘贴票据 为了便于审核和装订，需要将收集的票据按照一定规则粘贴在报销粘贴单上。一般要求票据正面朝上，按照金额大小或时间顺序依次粘贴，且要粘贴整齐、牢固，不得遮盖票据上的关键信息。例如，小张在粘贴票据时，先将大张的发票贴在底层，小张在粘贴票据时，先将大张的发票贴在底层，如住宿发票，然后将小张在粘贴票据时，先将大张的发票贴在底层，如住宿发票，然后将小张在粘贴票据时，先将大张的发票贴在底层，如住宿发票，然后将小额的交通票据依次整齐地贴在上面，确保每张票据的金额、日期等信息都清晰可见。 （四）提交审批 完成报销单填写和票据粘贴后，将报销材料提交给相关负责人进行审批。审批流程通常具有层级性，在企业中，可能先由部门负责人审核，主要确认该费用是否与业务相关且合理；再提交给财务部门审核，财务人员会检查票据的真实性、合规性以及报销金额的计算准确性；最后可能由更高层领导审批，如总经理等，从整体费用支出合理性和公司预算等方面进行把关。例如，小赵的报销申请先由部门经理审核，部门经理确认该业务出差是为了拓展新客户，费用合理；接着财务人员审核发现发票符合规定，金额计算无误；最后总经理审批通过，认为该费用在公司预算范围内，批准报销。 （五）报销支付 审批通过后，进入报销支付环节。支付方式会根据不同情况而定，常见的有银行转账、现金支付等。对于企业员工报销，一般通过银行转账方式将报销款项支付到员工个人银行账户；对于一些小额报销或特定场景，可能采用现金支付。例如，某公司每月会定期将审批通过的员工报销费用以银行转账的方式发放到员工工资卡中，员工可及时查收。