上一个会计，公积金和社保都是用了两个，比如缴纳用社保其他应收款社保，发放工资用，其他应收款社保个人，这是什么意思？
同学你好 先交了社保公积金还没发工资那个人应 承担部分就要用其他应收款
-
Q
请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
-
Q
支付工资时没有计提，当月工资当月发放。借：管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷：银行存款缴纳社保时借：管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷：银行存款请问是否正确？为什么其他应收款会有余额？
-
Q
老师你好，计提社保、缴纳社保个人部分过渡科目用错了怎么办，其他应付款--个人社保用了其他应收款--个人社
-
Q
上一个会计，公积金和社保都是用了两个，比如缴纳用其他应收款社保，发放工资用，其他应收款社保个人，这是什么意思？
-
Q
上一个会计，公积金和社保都是用了两个，比如缴纳用社保其他应收款社保，发放工资用，其他应收款社保个人，这是什么意思？
热门问答 更多>
-
老师，关于利润率的问题，在什么情况下用成本/（1-利润率）这个公式，又在什么情况下用成本*（1+利润率）这个公式？
-
报关单是2月，我这个月申报，申报年月是选择202605吗
-
免退税申报-填写明细表，生成出口明细显示空白是什么问题
-
我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
-
填报所得税汇算清缴年报，本年没有收入，业务招待费有金额如何填写
-
医药贸易库存盘亏要什么附件？盘亏要进项转出吗？有限额吗？盘盈呢？
-
老师，请用大白话说一下成本利润率和销售利润率的区别
-
买单报关要提供双抬头，对我们税有没有影响了
-
老师，1万*10%的递增99次，怎么计算
-
厂家把货给我们，我们把货给门店，门店卖了我给门店服务费，我跟厂家结算货款，在做公司帐的时候，工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
能不能仔细看我的问题，他是发工资用其他应收款社保个人，缴纳用其他应收款社保
就是这样做的 交社保的时候冲减就可以 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
你能不能仔细看，他发工资用其他应收款-社保个人，发工资用，其他应收款～社保。这是两个科目
其他应收款企业部分的社保不用做往来 只要个人部分的做往来就可以