上一个会计，公积金和社保都是用了两个，比如缴纳用社保其他应收款社保，发放工资用，其他应收款社保个人，这是什么意思？
同学你好 先交了社保公积金还没发工资那个人应 承担部分就要用其他应收款
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请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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支付工资时没有计提，当月工资当月发放。借：管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷：银行存款缴纳社保时借：管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷：银行存款请问是否正确？为什么其他应收款会有余额？
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老师你好，计提社保、缴纳社保个人部分过渡科目用错了怎么办，其他应付款--个人社保用了其他应收款--个人社
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上一个会计，公积金和社保都是用了两个，比如缴纳用其他应收款社保，发放工资用，其他应收款社保个人，这是什么意思？
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上一个会计，公积金和社保都是用了两个，比如缴纳用社保其他应收款社保，发放工资用，其他应收款社保个人，这是什么意思？
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能不能仔细看我的问题，他是发工资用其他应收款社保个人，缴纳用其他应收款社保
就是这样做的 交社保的时候冲减就可以 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
你能不能仔细看，他发工资用其他应收款-社保个人，发工资用，其他应收款～社保。这是两个科目
其他应收款企业部分的社保不用做往来 只要个人部分的做往来就可以