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一季度既开了1%的专票又开了3%3的专票,季度超过30万,增值税纳税申报表怎么填列

2023-03-16 22:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 22:36

学员朋友您好,在3%的专票栏里面,填入所有的销售金额,减免税额专栏里面体育2%的金额

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齐红老师 解答 2023-03-16 22:36

学员朋友您好,在3%的专票栏里面,填入所有的销售金额,减免税额专栏里面填2%的金额

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快账用户8075 追问 2023-03-16 22:37

减免税表是附列表几

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齐红老师 解答 2023-03-16 22:53

是主表的的第16行就可以的

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学员朋友您好,在3%的专票栏里面,填入所有的销售金额,减免税额专栏里面体育2%的金额
2023-03-16
您好, 你按1%也有3%的不含税收入来填就可以了,附表的时候,你把1%的填上
2023-06-22
你好,填《增值税减免税申报明细表》和主表16行。 具体的可以查看此网址案例https://mp.**.**.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A
2021-01-05
同学,你好 开了免税的普票,现在小规模不能开具免税,需要重开 专票正常填写,将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”
2023-03-28
你好,代开专票填写在税务机关代开,普票填写在第10行次
2021-04-20
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