今年补了一笔去年的税金，做了以前年度损益再转到未分配利润，这样的话资产负债表期末数减年初数不等于利润表的净利润了，这咋整

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• 老师好，小微企业，请问企业所得税计算是怎么算的呢（是否300以内是5%，超过300万是25%）？这个300是指销售收入，还是营业利润？净利润？ 比如一个小微企业每月收入10万元，一年就是120万元，增值税是全年，（如果不计算成本）企业所得税按照120万纳税额来计算，怎么计算，税费多少？

• A公司向B公司采购一个设备，B公司开票给A。A现在拿给我们抵债，A欠我们钱。 问题: 1.B开给A这张发票对我们有用吗？ 2.因为A不可能开发票给我们，只给签一份协议，然后给我们设备。我们是不是后期调增或者不进行摊销先

• 贸易出口退税，成本大于销售，税局打电话来询问，怀疑虚假开票骗退税。不能退。有这样的案例吗？亏着卖货不能退税？

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• 老师，公寓店个体户（专门开住宿费发票的），请问一下开回来的2026年1-12月房租发票25万计入哪个会计科目的二级明细？可以一次性直接按主营业务成本25万，每月按每月摊销金额入账，麻烦老师会计分录指导一下？麻烦老师收到25万发票和每月摊房租的会计分录写一下，会计分录写一下，谢谢