同学你好 对 要和申报的一致
老师,我2021年有未收回的账款,当时因为没有开发票,所以没挂账,但是按照税务要求,说必须要在未开票收入里面先做,所以我就得挂账和补交税款,那我现在能去更正申报2021年12月申报表吗?如果更正后,还要同时做哪些相应的处理?
老师好,我们账户2022年12月公司账户到账105000元,并且没有开票,但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500,也就是我填的未开票收入少了,我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗?还有就是12月到账的收入没有开票,就在12月申报表上算未开票收入吗
您好,就是2022.4月,我做了未开票收入,是为了不退税,在2022年5月又没有开票就在申报没有冲未开票收入,在6.7月就陆续有开票出去就冲了未开票收入,现在专管员需要我改4-7月申报,按正常申报更正申报,那我账务需要更正吗?
去年留底税额为了不留底在4月报税填了未开票收入,后面月份慢慢开票用了,未开票收入就填少了,今年3月说不能这样操作,要我未开票收入填零,我改申报4月,5月没开票我就没改申报,今天又打电话说数据未开票出去还是有,是什么原因呢?
老师,我们是小规模纳税人,9月份开专票10万,已申报了,现在要红冲这张10万发票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算现在红冲,也不需要改9月这笔开票收入对吧
老师,公司购入光伏成套设备(单位是瓦)要做什么科目?固定资产?
无发票的差旅费餐补和误餐补助不用交个税吗?交个税不计入工资吗?
老师,铁路车票改用电子客票了,那现在还是使用纸质客票,进项税还可以计算抵扣吗
社保基数计算的单位部分和个人部分各个比例分别是多少?
请问老师,小规模公司名下的房子,现在想卖出去,之前130万买的,现在103万卖出去,增值税需要交吗
老师,小微企业有一个人数限制是300人,这个包括劳务的人吗
老师好,建材商店6月份签定材料销售合同34万元,合同约定分期发出,当年12月份收取34万元货款,当月发出材料23万元,未收到款项,而7月份开发票8万元,怎么申报缴纳增值税?谢谢
新公司现在建账,之前月份二手车发票补录系统,补录为固定资产,如何计算折旧?
请问报销完毕的无发票差旅费餐补,当时报销计入销售费用-差旅费了,工资表中包括这项补助,计提工资的时候就按包括这项补助的工资总额计提,然后发放工资的时候按照补助金额冲回销售费用-工资,这样对吗?出去办事的误餐补助是不是也可以这么做?
老师好,汇算清缴后,又调整24年的企业所得税年报了,补交的企业所得税和滞纳金怎么做账?
可是我在做未开票收入4月份做了分录,在6月申报冲回了,现在我更正申报了,就不需要再冲回分录了吧?
账务如果该也是在4月当月冲回,我不改就是在6月冲回的 不改也行吧?
最后都是正常冲回了未开票收入分录
同学你好 是的 不需要再冲回了
账务就不需要修改了吧?
嗯 这个就不需要改了