Q
您好，就是2022.4月，我做了未开票收入，是为了不退税，在2022年5月又没有开票就在申报没有冲未开票收入，在6.7月就陆续有开票出去就冲了未开票收入，现在专管员需要我改4-7月申报，按正常申报更正申报，那我账务需要更正吗？
2023-03-17 10:04
2023-03-17 10:04
同学你好 对 要和申报的一致
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Q
老师，我2021年有未收回的账款，当时因为没有开发票，所以没挂账，但是按照税务要求，说必须要在未开票收入里面先做，所以我就得挂账和补交税款，那我现在能去更正申报2021年12月申报表吗？如果更正后，还要同时做哪些相应的处理？
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Q
老师你好、5月增值税申报后有留底税额、专管员要求退税或者转未开发票收入里、然后就转入未开发票收入申报了、就没有留底税额、现在报6月增值税把未开发票冲回、只能冲回一部分不能全额冲回、全额冲回又有留底税额、没冲回的下个月还可以冲回吗
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网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ？因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
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老师好，我们账户2022年12月公司账户到账105000元，并且没有开票，但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500，也就是我填的未开票收入少了，我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗？还有就是12月到账的收入没有开票，就在12月申报表上算未开票收入吗
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您好，就是2022.4月，我做了未开票收入，是为了不退税，在2022年5月又没有开票就在申报没有冲未开票收入，在6.7月就陆续有开票出去就冲了未开票收入，现在专管员需要我改4-7月申报，按正常申报更正申报，那我账务需要更正吗？
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可是我在做未开票收入4月份做了分录，在6月申报冲回了，现在我更正申报了，就不需要再冲回分录了吧？
账务如果该也是在4月当月冲回，我不改就是在6月冲回的 不改也行吧？
最后都是正常冲回了未开票收入分录
同学你好 是的 不需要再冲回了
账务就不需要修改了吧？
嗯 这个就不需要改了