演示账套

Q

老师你好、5月增值税申报后有留底税额、专管员要求退税或者转未开发票收入里、然后就转入未开发票收入申报了、就没有留底税额、现在报6月增值税把未开发票冲回、只能冲回一部分不能全额冲回、全额冲回又有留底税额、没冲回的下个月还可以冲回吗

2022-07-09 14:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-09 14:18

你好同学，可以的同学

快账用户2601 追问 2022-07-09 14:21

老师留底税额转入未开发票收入、未开发票收入金额、可以逐月冲回哦

齐红老师解答 2022-07-09 14:24

有留底税额就可以冲

快账用户2601 追问 2022-07-09 14:26

不是留底税额、是5月留底税额转入未开发票收入、然后逐月冲回可以不？因为所里要求不能有留底税额

齐红老师解答 2022-07-09 14:30

可以冲的啊同学，不放心的话可以再次问专管员确认一下

快账用户2601 追问 2022-07-09 15:18

之前专管员让转入未开发票收入的、说之后冲回就行、也没说一次冲回还是分次冲回、不好意思再麻烦专管员

齐红老师解答 2022-07-09 15:21

这样老是觉得分次和一次都可以

快账用户2601 追问 2022-07-09 17:17

好的、那我就分次、谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-09 17:18

嗯嗯不客气同学祝你生活愉快满意的话请打五星好评，谢谢

你好同学，可以的同学

2022-07-09

开票的时候把无票收入那里填写负数申报就可以了。

2022-08-11

不好意思，是27万和29万的那一个吗？我昨天给你回复了，你想要重新提问的话，你再重新提问一个，我们结了问题之后没法退回去

2022-07-07

你好留底税额不用管以后可以抵扣

2021-01-06

同学你好，如果你不想被税务局上门查账，你就按照税务局的要求把它申报未开票收入。后期慢慢通过开票冲减。这个做法是可行的。

2022-08-13

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