请问，用银行存款付货款，已收到发票，这个做账时要不要先挂一下往来 分录怎么写
您好，借：应付账款，贷：银行存款，
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老师好，请问已经收到货，并且已经用银行存款付款了，但是发票没收到，怎么做分录呢？
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请问，用银行存款付货款，已收到发票，这个做账时要不要先挂一下往来 分录怎么写
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请问一下 付款时没有收到发票 分录是借预付账款 贷银行存款 那收到发票分录应该怎么做
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交房租（没收到发票） 借:预付账款贷:银行存款 收到发票怎么做分录 摊销怎么做分录 请老师把这两个分录写一下。
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上月来了发票，银行存款付款了一部分，然后全部挂的应付货款，这个月老板告知应付货款中剩余的1700元全部已经私人付款了，这个要怎么做账啊 ，我的库存现金是0，一般往来款都是走的其他应付-法人，这个账我要怎么做呀。
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老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，如果全额开发票的话就会有挂账，导致当年的成本增高
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，比如买水泥1000袋，每袋80，，这个月是80000，按照合同比例是64000，单价跟合同一致的话80，数量就是800，但是实际送了1000袋，这种明显比实际的数量要少，但是也不能多付款，一般像这种的怎么处理呢
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老师你好24年未开的票，现在开上，还算去年的成本吗
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发票是收到了的啊 只这样写分录还是不对吧
我想知道的挂一下往来的目的是什么 有什么作用
已经收了发票才这样写的
税不体现吗
收到发票的时候确定税
一开始我就说收到票的哒
已收到发票，就是这样的分录啊
发票借：原材料等， 应交税费应交增值税进项税额，应付账款