请问，用银行存款付货款，已收到发票，这个做账时要不要先挂一下往来 分录怎么写
您好，借：应付账款，贷：银行存款，
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老师，收到这个样的发票，怎么写分录，付款时做，借，其他应付，贷，银行存款，收到发票，我是不是要先做借，研发支出贷，其他应付借，然后再转入管理费用
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老师好，请问已经收到货，并且已经用银行存款付款了，但是发票没收到，怎么做分录呢？
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请问，用银行存款付货款，已收到发票，这个做账时要不要先挂一下往来 分录怎么写
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请问一下 付款时没有收到发票 分录是借预付账款 贷银行存款 那收到发票分录应该怎么做
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交房租（没收到发票） 借:预付账款贷:银行存款 收到发票怎么做分录 摊销怎么做分录 请老师把这两个分录写一下。
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发票是收到了的啊 只这样写分录还是不对吧
我想知道的挂一下往来的目的是什么 有什么作用
已经收了发票才这样写的
税不体现吗
收到发票的时候确定税
一开始我就说收到票的哒
已收到发票，就是这样的分录啊
发票借：原材料等， 应交税费应交增值税进项税额，应付账款