酒店住宿业当月未收到菜品的发票（普票），但是菜品已领用用完，本月如何计提费用 下月收到发票时再如何账务处理
您好，是这样的，就是说，本月的话，直接做费用，下月冲销，这样
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再咨询一下，上月月末计提了一笔物业费。 借:管理费用 贷:其它应付款， 但收到发票报销时，我又做了 借:管理费用 贷:银行存款 是不是错了?该如何调整?
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19年12月份的利息费用发票未收到，但12月份已入账，汇算时也未调整，如果21年才取得发票账务如何处理？
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老师好，7月支付6月的办公场地房租费用，6月份的账务处理需要计提房租吗？如何进行账务处理？7月收到6月的账单且已支付，但是没有发票，如何进行账务处理？
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老师，暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下，当月商品已销售完毕，且跨年度了，账务如何处理？例如，12月份已做账务处理：借：库存商品20000 贷，应付账款-暂估应付账款20000，借：主营业务成本20000，贷：库存商品20000，1月份收到商品发票实际为30000
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老师，暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下，当月商品已销售完毕，且跨年度了，账务如何处理？例如，12月份已做账务处理：借：库存商品20000 贷，应付账款-暂估应付账款20000，借：主营业务成本20000，贷：库存商品20000，1月份收到商品发票实际为30000
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没收到发票也可以直接入费用吗？具体如何做会计分录?
对啊，也就是相当于暂估，作为卦农历费用
什么意思？具体账务处理怎么做
借 管理费用 贷 其他应付款，这样的
亲，计入管理费用?对应其他应付款？酒店住宿业的菜品啊，你是在开玩笑吗
对啊，如果是员工部分，是管理费用，如果是客人吃的部分，属于主营业务成本，需要分开的啊
为何对应其他应付款？计提的费用是含税还是不含税?收到发票时再如何账务处理
计提的费用是按照不含税的，因为进项税不能暂估，收到发票后，这分录红冲了，然后按照票和税，做一笔正确的
如果是普票，可以按照含税的暂估是吗
嗯对，普票是可以的，专票不行