酒店住宿业当月未收到菜品的发票（普票），但是菜品已领用用完，本月如何计提费用 下月收到发票时再如何账务处理

没收到发票也可以直接入费用吗？具体如何做会计分录?

对啊，也就是相当于暂估，作为卦农历费用

什么意思？具体账务处理怎么做

借 管理费用  贷 其他应付款，这样的

亲，计入管理费用?对应其他应付款？酒店住宿业的菜品啊，你是在开玩笑吗

对啊，如果是员工部分，是管理费用，如果是客人吃的部分，属于主营业务成本，需要分开的啊

为何对应其他应付款？计提的费用是含税还是不含税?收到发票时再如何账务处理

计提的费用是按照不含税的，因为进项税不能暂估，收到发票后，这分录红冲了，然后按照票和税，做一笔正确的

如果是普票，可以按照含税的暂估是吗