老师好！请问在2022年支付的设备费170万元，后来发现对方企业根本没有给安装，对方也承认退回这170万元，请问账务处理呢？是让对方开具红票 我们拿红票冲账就可以吗？谢谢老师！
。如果对方原来已经开发票了，现在就是开负数发票。
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老师：您好！请教一下，我们公司之前委托其他设计公司做设计，设计费用20万，对方开的20万发票已经收到，我司也先支付了16500元的设计费，后来因为种种原因，只能终止协议。因为当时开具的发票已经跨年，只能让对方公司红冲，请问，会计做账的时候，应该如何处理？会计分录是不是 借：主营业务成本 -20万 贷：应付账款 -20万 。做账时需要附上对方开具的红字发票吗？
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老师好！请问在2022年支付的设备费170万元，后来发现对方企业根本没有给安装，对方也承认退回这170万元，请问账务处理呢？是让对方开具红票 我们拿红票冲账就可以吗？谢谢老师！
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老师您好，请问一下： 我公司2018年开出一张发票给对方单位，后来这个项目不通过取消了，对方2018年的时候就把发票联退回来了，但我司以前的财务没有做红冲处理，所以导致这笔账一直挂着，现在应该怎么处理呢？
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请问老师，我们采购了一批货100吨，一万元一吨，运输到我们公司时入库前发现少了1吨，但是对方开发票给我们100万元了，并且我们也支付了100万元了，现在少了1吨，对方要赔付我们1万元，请问这个发票还要冲红掉发票，重新开具99吨给我们吗？还是说赔付了1万元，我们就可以不用对方冲红发票，我们就按实际99吨入账（但是发票上100吨）就可以了，还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
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老师，您好，请问去年收的款项去年也开具了发票，可是对方没有及时报销，导致不能入账，现在对方想让我们重新开具发票，我们可以红冲这张发票重新开具吗，收入怎么入账，企业所得怎么调整，我们是小规模纳税人，谢谢老师
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请问，对方开给我方的专票，电子税务局勾选提示红字锁定，无法抵扣？这个应该怎么处理呢？
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我们这边就用负数发票冲账对吗
是的这。是的，这样处理是正确。是的，这样处理是正确的。
已经认证了的进项税怎么做会计分录呢？谢谢老师
。做原来的负数分录表二，填写进向转。做原来的负数分录表，二，填写进项转出。