假如应付款给供应商10万元，因产品存在质量问题最终只需付款8万元给供应商，请问老师2万元该入哪个科目？

同学，你好发票金额是多少？

2023-03-19

你好； 1. 要么就是先开票给你全额开；然后再开红字发票来冲；你按照红冲后的金额来做成本；2. 要么就直接票扣；这样就可能价格低一些的

2023-03-07

你好，选择第一种的，质量有问题的情况下，一般都是全额开发票，然后再开一个销售折让的3万。最后的收入也是按照7万。

2023-03-08

3月份正常入账，借：库存商品、应交税费——应交增值税（进项税额），贷：应付账款。 11月收到红字发票，先冲减3月入账分录，借：库存商品（红字）、应交税费——应交增值税（进项税额）（红字），贷：应付账款（红字）。再按实际支付40000元入账，借：应付账款40000，贷：银行存款40000。同时调整已结转的成本（按冲减后的库存商品金额调整）。

2024-11-28

收到赔付时，借记应收账款，贷记收入。若抵货款，先确认赔付收入，再用抵扣货款，不影响实际损益。抵货款不会直接赔钱，但需评估新货是否值1万，否则可能损失价值差额。

2024-09-23