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10月份给客户开的销项发票,12月份客户通知我们把发票红冲,然后又在12月份重新开了一张发票,金额总共少了几千块钱,我在12月份的时候把之前开的发票开负数了,然后又重新开的发票确认的收入,那企业所得税所得税汇算清缴的时候,报表里面有一个销售折让或销售退回这行里面填数吗?怎么填?

2023-03-19 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-19 19:16

同学,你好 不需要填数字

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快账用户7927 追问 2023-03-19 22:14

为什么呢?老师

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齐红老师 解答 2023-03-20 06:58

同学,你好 你重新开发票了,这里不需要填的

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您好,与年度销售额100万元没关系,
2021-04-26
同学,你好 1.需要把12月份的红字信息表撤销吗 不需要 2.要对方今天开具红字发票出来,你按照负数做
2024-01-31
您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。
2023-01-02
您好,那您的财务这么处理有重大风险?您开具的专用发票还是普通发票?
2022-12-31
如果是去年的业务就算去年的收入 借银行存款6万,贷应收账款6万,金额红字 新开的发票借应收账款等  贷以前年度损益调整  应交税费
2022-05-09
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