老师，小规模物业公司转售水费差额征收，那就是把水费差额收入填在增值税主表货物栏里，收入和扣除额在附表里填，那个附表资料不是针对的服务吗，是不是和主表货物栏 不对应呀，老师给讲一下
你好，水费应该在服务里面填写。附列资料，需要填写水费的，在这里面填写扣除项目。你的主表是按照差额之后的收入填写了。
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问题一我们是商管公司，出租房屋及物业管理，房子不是我们的，有商铺有公寓，收租房的电费，然后我们再一起结算给电力公司和水务公司，有确认电费收入，但是没有开发票，可是增值税申报表附表一未开票收入13%货物那里是灰色的，不能填，13%服务那里可以填？这种收的电费不应该是放货物那里吗 问题二附表一未开票收入和税额那里可以填负数吗？因为前期确认未开票收入，可是发票都是9月开的，可是9月确认的未开票收入又少，导致未开票收入那里是负数？填负数局说税务局会查？
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请问老师，小规模劳务派遣公司，差额征税，就是这个增值税附列资料里面，13栏，5%含税收入，除了自己开的普票外，还要把在税局代开的专票含税收入填上去吗？税局代开的专票销售额能不能不填这里，直接填到增值税申报表的首页？
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老师好，填写增值税纳税申报表，是不是就是填写下主表的应税货物销售额，本月数。还有附表一的未开具发票销售额，及附表三的本期服务不动产和无形资产价税合计额，9%的填写在9%的，5%的填写在5%的，6%填写在6%的，具体有哪个填写哪个。简单来说就是填写一下不含税销售和销项发票，进项简单核对下OK，再点生成主表，再申报，对吗
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老师。我们是小规模劳务派遣公司，增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表，填万里面有扣除额什么的，主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入，那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗
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老师，8月份开始，增值税申报表变了吗，我司有未开票收入，我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额，增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了，差额刚好是未开票收入的金额，6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
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（1)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(2)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(3)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(4)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。计算:(1)陆某6月份取得股息、利息应缴纳个人所得税。(2)陆某全年兼职收入应预扣预缴个人所得税。(3)计算陆某5-7月份租金收入应缴纳的个人所得税。
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老师，企业所得税的返还，是通过以前年度损益表调整还是直接入营业外收入？企业会计准则和少企业会计准则账务处理面什么不一样的吗？
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中国公民陆某(独生子)是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下(1)在M公司每月取得基本工资8000元。(2)从M公司每月取得职务工资6000元。计算问题:(2)M公司1月向陆某支付工资时，应预扣预缴个人所得税。
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老师，那水费开票时不是选冰雪水*自来水吗，这个不是货物商品吗，能填到服务里面吗
是的是的，这个属于服务的。
我们是小规模，去税务局代 开水费发票他给按的商品开的，报表自动就到了货物栏，那怎么办
你好，那你就在这里面填写。
水费开票时选税收编码水冰雪只有货物类有，服务类没有水
那你就填写货物里面就可以
水冰雪*水是货物类，不可能填到增值税报表服务例吧
你好，它属于服务的，因为一般纳税人的时候附表三，他只有提供服务类的才可以差额交税。只有提供服务，他才能填写这一个表格，所以他在3%里面填写。
所以我就是想问主表填在货物栏 ，附表是服务类，主表和附表对应不上呀，
开票是货物类，填表填到服务类吧
开的发票是正确的，填写到服务类里面的。
老师，小规模水费差额征税用备案吗？
好，这个不需要备案的。
老师我还是不明白，那个税务代开的水费，填报表时自动填到了货物栏了，我也先交了增值税了，预交增值税也是在货物那列显示了，那如何享受差额征收呀
你好，附列资料不就可以了。
不是有一个3%的扣除项目，在这里面填写成本。
那代开的数自动填在主表的货物列了，附列资料不是对应的服务列吗，对应不上
你好，你填写试一下的 货物的没有试过