同学,你好 谁让你开具收据?
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
老师您好!我想咨询一下我是房地产销售会计,只负责售房开收款收据,钱直接进公司基本户。出纳是总公司的,记账报税由总公司会计负责。我现在开收据,不见现金,账户我也看不到进没进账,那我具体应咋开咋操作呢?收据应留哪联?用不用签字等?麻烦给个建议谢谢啦!
老师好!我从入职到现在,公司并没有和我签订合同,在公司是做制单(备注:公司每一笔支付的款项制单,将表格制作的单据制出来,领导签字后上传会计审核,出纳支付,别人交来的票据及其他收据交我这里保管,会计来拿走),可是我这里保管有用法人个人账户支付的款项票据(备注:公司公户将款项转入法人个人账户,再由法人个人账户去支付,还借款、拆迁户过渡费、费用开支等),还有公司转入分公司(分支机构)款项,由分公司支付(备注:收据是打某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司名称,都是支付工程款、工资、费用开支等),会计并没有将这些票据拿走,她说只管公司转入法人个人的款项,至亍法人用来干什么她不管,还有分公司的她也不接,请问一下现在这些转账单据我应该如何处理?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
老板让开,我的职位是销售会计
同学,你好 让老板写开票申请,或者纸质文档
就是卖房子客户也让开
同学,你好 不见现金,账户也看不到进没进账,客户要求开,不能开,只有领导让你开,你再开
一般不收现金,我收到银行回单开?还需要啥?开了收据我留哪一联?收据上我要签字吗?
同学,你好 收到银行回单开 一般的会有三联,将中间 的红联给付款人,自己留存第一联和第三联
老师您好!是这情况,我是分公司的销售会计只管开个收据,贴个费用单,记账报税银行账都由总账会计、出纳都是总公司的人管,总公司不在一个地方,现在是三联存根总会计要拿走做账,二联客户,三联销售顾问要留,我就没有了,你说这咋办?我不留行么?有没有风险啥?
同学,你好 财务这边留,就可以了 总会计要拿走做账,相当于财务留了一份
那我就直接以银行回单上名字金额开收据就行了,也不用留收据?那我用不用签字呢? 我随后还得记收款明细账呢咋弄?
这个是我的岗位职责
同学,你好 你收据复印一下,你要做手工账的
收据上我用不用签字呢?在那栏签字合适呢?分别是:财务主管、记账、出纳、审核、经办
同学,你好 不用,一般是敲公司财务章
若那个销售顾问要是不要收据,我是不是该留存根联呢?
同学,你好 恩恩,是的
总账会计让我签字呢?
同学,你好 你问下领导,你是否需要签字,这个根据公司政策走
还有我看到银行回单进行吗?我看不到到底进了账户了没有?用不用和出纳之间有个啥呢?
同学,你好 问出纳要银行回单,这个你需要和出纳沟通好