老师你好我有一笔办公用品604，我做了 借管理费用-办公费604 贷：应付职工薪酬-福利费604 借：应付职工薪酬-福利费604 贷银行604 老师我把当福利费做了，这是去年9月份的一笔，现在怎么调
你好 贷：应付职工薪酬-福利费604 借：应付职工薪酬-福利费604 这样
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老师你好我有一笔办公用品604，我做了 借管理费用-办公费604 贷：应付职工薪酬-福利费604 借：应付职工薪酬-福利费604 贷银行604 老师我把当福利费做了，这是去年9月份的一笔，现在怎么调
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老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费，这个我应该怎么调整，这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷：银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
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我想问一下去年有笔福利费，正常分录是借：管理费用 福利费 贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬 贷银行存款，但是去年做账的时候忘记了，直接漏了第一步，没有通过管理费用，现在这个分录要怎么调整啊？
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老师你好：本年做了费用支出分录（借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利 借：应付职工薪酬-职工福利 贷：银行存款） 现在要在当中冲减一部分费用子支出，要怎么录分录呀？
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老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
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老师，请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗？想参考一下，谢谢！
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老师这两个不是一样的，借贷都一样
是的呀，因为咱多记了这个，再做一个。等于冲掉了。
如果你不理解，就是把上面的分录全红冲。然后再做一笔借管理费用贷银行存款。
哦哦，明白，老师这个是22年的分录我现在23年冲可以吗？我汇算清缴还没算
你好 是的 年报前 冲的 年报不用调整
老师你好，我在2023年3月份冲可以吗？
你的现在红冲就可以的。
汇算的时候不用调整的吧
是的，不需要调整的是的。
谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！