老师你好我有一笔办公用品604，我做了 借管理费用-办公费604 贷：应付职工薪酬-福利费604 借：应付职工薪酬-福利费604 贷银行604 老师我把当福利费做了，这是去年9月份的一笔，现在怎么调
你好 贷：应付职工薪酬-福利费604 借：应付职工薪酬-福利费604 这样
-
Q
老师我在9月10月，员工福利费这块我做的是 借：管理费用-福利费 贷：其他应付款 正确的是借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应付款 是吗 ？那现在改怎么办呢
-
Q
老师你好，我想问下，我去年做了一笔费用，发现多计入了，当时做的是借：管理费用-福利费 4500，贷：应付职工薪酬-福利费 4500；借：应付职工薪酬-福利费 4500 贷 ：其他应付款-某某超市4500。我跨年如何调整这笔分录呢？这笔费用当时不应该做的。
-
Q
老师，我八月份员工餐费直接做的应付职工薪酬——员工福利费现在我要调账的话，是不是只要添一笔分录就好了 添借：管理费用——福利费贷：应付职工薪酬——员工福利费，这样对不
-
Q
老师你好我有一笔办公用品604，我做了 借管理费用-办公费604 贷：应付职工薪酬-福利费604 借：应付职工薪酬-福利费604 贷银行604 老师我把当福利费做了，这是去年9月份的一笔，现在怎么调
-
Q
老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费，这个我应该怎么调整，这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷：银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
热门问答 更多>
-
老师好，企业研发费用加计扣除的备查资料中：研究开发项目计划书的时间是不是要比立项申请书的时间早？如果立项申请的时候是当年1月1号的话，计划书的时间写什么时间比较好？
-
为什么工作了这么久还是像小白一样，啥都不会，连骑缝章都不会盖
-
老师您好，工地上的工人工资，我是按工资薪金申报个税的，我记账的时候应该入哪个科目呢？进管理费用工资吗？还是工程施工人工费？
-
你好！本月冲红4月已开发票，本月税款怎么缴纳
-
美元账户美元余额0.35，综合本位币余额是一54.21，什么原因？好何平账？
-
老师，被告公司的公司财产都是融资租赁的，只有使用权，如果原告胜诉，是不是法院也不能进行处置
-
老师，收到定金是计合同负债还是预收账款呢
-
老师，我有一笔代扣代缴增值税和所得税的滞纳金，做凭证的时候，不计提，直接借方营业外支出，贷方银行存款可不可以
-
民办非企业协会，收到用于捐赠学生的款项怎么做收入，怎么结转
-
老师，我们公司有一笔应收账款，5年都没收到，现在作坏账准备，附件用什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师这两个不是一样的，借贷都一样
是的呀，因为咱多记了这个，再做一个。等于冲掉了。
如果你不理解，就是把上面的分录全红冲。然后再做一笔借管理费用贷银行存款。
哦哦，明白，老师这个是22年的分录我现在23年冲可以吗？我汇算清缴还没算
你好 是的 年报前 冲的 年报不用调整
老师你好，我在2023年3月份冲可以吗？
你的现在红冲就可以的。
汇算的时候不用调整的吧
是的，不需要调整的是的。
谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！