我们是家建筑公司，之前公司中标工程甲方要求必须在甲方所在地成立分公司税收交到当地才行，随之我们就在当地成立了分公司，但是在没成立分公司之前往总公司账户进的有款还有付给甲方的保证金，这部分怎么走账呢？

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