你好,那这个材料什么时间销售的,什么时间领用。

老师,库存商品从开始入库的时候是借是材料采购,但是他实际入库的是贷记预付账款,刚开始入库,他没有结转材料采购,但是现在需要把这个预付账款给消掉,记入正确的库存商品,但是以前的库存商品已经进入了主营业务成本,期间费用,这些怎么给他改正过来?我们没有设置以前年度损益科目
老师请问一下公司三年前成立的时候置办了一些基础设施,当时给各个供货商从对公户付款了购买了一些东西。对方没开发票我们就按预付款做了,现在几年过去了账上还是挂的预付账款,没有发票这个应该怎么处理呢?
老师,我们公司9月份购买了一层办公楼,但说是发票在今年不一定能给得过来,说是要过户以后(至少3个月以后,有可能是半年以后)发票才开过来。像这种情况,我们在9月份入账的时候,只能先做,借:预付账款/其他应收款,贷:银行存款,吗?
以前年度有购买了材料但是票没有开过来,当时做预付款以为会开过来,现在确定不开过来了,应该怎么做?(做预付时候核定企业所得税,现在改查账了)
直接对冲是吗,还有就是以前年度付款做预付,但是一直没有票进来,以前年度是按收入核定企业所得税的,现在改查账了,这个要怎么做了
工商年报单位社保基本养老保险、医疗、失业、剩余缴费基数怎么算
你好,公司成立于2010年,营业期限至是2026年5月,2024年8日修改了一下营业范围,章程里写的是股东出资时间是2026年5月,现在是需要先把实缴资金缴齐后延长营业期限呢,还是可以直接办理营业期限延期,实缴最晚可以至什么时候?
我们租的房子,转租部分给客户,不开票,那我们按原来的不含税价格收她的钱,亏吗?
您好老师,麻烦问一下个体户的账。1月收入14000,2月收入20000,1月2月都没有成本票。没有成本票,3月才开始有成本票,这个如何做账,有收入如何结账成本?
兼职收入公司报了个税后,是需要本人去税务局开增值税发票吗
25年的无票成本已入账,当时做的会计分录是 借:库存商品 100 贷:银行存款 100,借:主营业务成本100 贷:库存商品100,26年对方给开了发票,取得发票后应该怎么做会计分录
老师.21给客户开了纸质普票现在需要做的,直接作废就行吧
老师您好,我们是2025年高企认证成功的,我们今年想享受增值税加计抵减政策,请问要怎么操作?
个体 户采购的商品,没有发票回来,填经营所得B表的时候需要调增吗
无票的成本,入账时候是借库存商品--暂估,贷银行或应付账款吗,还是按照实际到货的入库,不做暂估
当时挂的是应付账款还是预付账款的吗?
挂预付款的,款付了,以为发票会进来,之前是核定企业所得税,过两年还没进来,问了确定不会开票
借原材料贷应付账款,这个是什么时间领用的?如果是以前年度的话,借以前年度损益调整,带原材料正常做账就可以的。