老师我前几天收到同事来报销的加油费 发票都是去年开的金额3000多，但是报销的钱已经转给他了。请问一下这个发票可以直接入费用吗？
同学，你好 嗯嗯，可以的
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1.报销餐费的比例是啥。？每个月领导有好多餐费找我来报销，有时候3000多。 2.还有一个问题是销售部员工每个月发生的销售费用，他们的销售经理就提前给员工转了，后面拿一大堆单子来找我报销，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，这种我让他们分开，谁的报给谁好还是全部贴到他们经理的名字，直接报给他们经理好 3.还有员工出去外出办事吃的饭的餐票，这个我能计入福利费吗？有什么需要完善的资料吗？比例啥的
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老师我前几天收到同事来报销的加油费 发票都是去年开的金额3000多，但是报销的钱已经转给他了。请问一下这个发票可以直接入费用吗？
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你好老师，比如我同事报销了油费，后面粘贴的油票加起来的金额是1050.但是公司只给他转账1000.所以报销单上写了1000， 那我入账肯定也得按1000入账 请问这是合理的吗？
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公司聚餐分了几次给钱，最后开了一张总金额的发票，我拿去报销了，但是后来同事说，其中一次她出的钱单独开了发票报销，钱已经报销了，请问老师这有影响嘛
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你好 老师 平时有员工报销的好多不开票的单子 付钱给他们了 同时做的“管理费用-无票报销” 但是几个月后他们拿来了几张发票 意思是之前报销的无票的部分 累计开票的 当我拿到这个发票的时候 我就做账冲减“管理费用-无票报销” 这样可以吗
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粤公网安备 44030002003870号
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这个需要调账吗？还是我可以直接进入今年的费用里面？去年销售200多万
同学，你好 直接进入今年的费用里面
这样没有关系吧？
同学，你好 没有关系
好的 谢谢老师，问有的人说需要调账，有的人又说不用调账。我直接 借：管理费用-汽车费用 贷：其他应付账款-XX 老师这样写分录可以吗？因为前期已经给他报销了
同学，你好 嗯嗯，可以的
这个税务查到的话会问吗？问起要怎么回答？
同学，你好 这个不会的
好的 谢谢老师
不客气，祝工作顺利