你好老师，比如我同事报销了油费，后面粘贴的油票加起来的金额是1050.但是公司只给他转账1000.所以报销单上写了1000， 那我入账肯定也得按1000入账 请问这是合理的吗？
是的，就是那样处理的，合理的
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老师，你好，打扰了，麻烦帮我司看看这几个问题如何填写凭证？ 1.老板个人垫付几十万没有发票，现在有公司可以帮忙我司代开发票（发票抬头是挂我司名义），开好发票后，还是按发票金额，付款单，费用报销单填写入账吗？ 2.已收到的餐费发票，油费发票，都是几百几百块的，是按发票金额，付款单，费用报销单填写入账？还是可以按月或按季汇总，按汇总金额，付款单，费用报销单填写入账？ 3.我司若按发票信息，付款单，费用报销单填写完毕后，是否这样就可以？
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老师你好 我在想一个问题哈，像平时我们办公室有的人他们去办事可以报销50块钱单边滴滴打车费用等，但是这个员工他自己坐公交回的公司，但是他也报销了这50块钱，只是这50块钱他也开票了，票是由于他平时好几次打车金额她开在一起合计，合计发票上也没有显示是几次，行程里有。 但是他只给我们财务报销打了发票？这种情况税务查公司账时候能过关吗老师？能否查出这是几次的来抵这次的？
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老师，你好！请问一下，我们刚开始加油卡充值做：借预付账款贷银行存款，每次加油有优惠，开的发票是按优惠后的金额开票，入账也按开票金额入账借管理费用，贷预付账款，最后一次加油，把充值的钱全部用光，但卡里还余几块钱是优惠金额，得再次充值才能使用，但是现在我们不用这卡了要销卡，那这优惠的这几块钱如何入账，因为账上还挂着这几块钱？
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老师好，我公司员工出差，几人同行，然后需要携程上订票，因为有个人是会员有优惠，大家就把钱按照全价票的金额转给这个人，这个人有会员优惠了几十块钱，但是发票确实按照全额开的，这些员工也有给这个人转账全额的记录，那这些员工来报销的时候，应该按发票金额报销还是优惠后的金额给他们报销比较合理呢
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你好老师，比如我同事报销了油费，后面粘贴的油票加起来的金额是1050.但是公司只给他转账1000.所以报销单上写了1000， 那我入账肯定也得按1000入账 请问这是合理的吗？
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老师请问一般纳税人出口货物，是直接开普票吗，什么情况下开专票呢，退税是根据进行发票的退税率退吗，勾选还是正常勾选吗
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老师。购买大米后直接销售大米 发票如何赋码，购买稻谷后加工后销售大米开具发票如何赋码，是不是都是谷物加工品*大米
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老师您好，我想向您请教一个问题。就是一个自然人。他出租。自己的私家车给。一个公司。那么。他在。计算增值税的时候。他需不需要交增值税呢？他是否是按照小规模纳税人的。政策。来计算增值税的。他。一年收一次租金。每次也就是。3万块钱到5万块钱这样
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老师，国际货物运输代理服务免增值税，开票是远什么税率？
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老师，感觉今年财管不难，但是每道大题都没有做完，感觉只有客观题达到48分左右才能过，怎么办？
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@董老师，你好，继续提问的，谢谢～
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计提个税分录：借：应付职工薪酬——个税 贷：应交税费——应交个人所得税，支付个税分录：借：应交税费——应交个人所得税，贷：银行存款，老师，这是计提和支付个税的分录，但是我有一个问题，因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉，那应付职工薪酬——个税，这个科目怎么在账目中平掉呢？
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老师，公司申报工资个税人数超过30人，需要交残保金，我们公司申报了一百五六十个人，面临交残保金的问题。这个怎么合理规避，麻烦老师给提供个方案，具体怎么能操作落地？
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如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
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老师，有一家个体工商户，每月销售额5万，后期每月销售额会增长到60万，请问是不是全额交增值税60万*1%，解析下
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。