你好 老师 平时有员工报销的好多不开票的单子 付钱给他们了 同时做的“管理费用-无票报销” 但是几个月后他们拿来了几张发票 意思是之前报销的无票的部分 累计开票的 当我拿到这个发票的时候 我就做账冲减“管理费用-无票报销” 这样可以吗
可以的，可以这么做的。
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老师你好 我在想一个问题哈，像平时我们办公室有的人他们去办事可以报销50块钱单边滴滴打车费用等，但是这个员工他自己坐公交回的公司，但是他也报销了这50块钱，只是这50块钱他也开票了，票是由于他平时好几次打车金额她开在一起合计，合计发票上也没有显示是几次，行程里有。 但是他只给我们财务报销打了发票？这种情况税务查公司账时候能过关吗老师？能否查出这是几次的来抵这次的？
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1.报销餐费的比例是啥。？每个月领导有好多餐费找我来报销，有时候3000多。 2.还有一个问题是销售部员工每个月发生的销售费用，他们的销售经理就提前给员工转了，后面拿一大堆单子来找我报销，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，这种我让他们分开，谁的报给谁好还是全部贴到他们经理的名字，直接报给他们经理好 3.还有员工出去外出办事吃的饭的餐票，这个我能计入福利费吗？有什么需要完善的资料吗？比例啥的
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老师，费用报销，涉及到借支，那我预支的时候是私账转给到这个借支的人吗？后面等到他拿票过来的时候，我再分开有票的公账付给他，无票的就是私账给他，对于这个你们是怎么操作的，能和我说一下流程吗？我不知道这样处理有没有问题
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老师您好，对方提供的报销费用的发票不够，比如报销3000 有票就2000. 无票1000（这1000元我们单位和别的服务公司签订合同，款付给他们，他们开票给到我们），请问做账的时候怎么做？先按照有票的做？无票的等着服务公司把票给到我们，我们自己做吗？怎么做？谢谢老师
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你好 老师 平时有员工报销的好多不开票的单子 付钱给他们了 同时做的“管理费用-无票报销” 但是几个月后他们拿来了几张发票 意思是之前报销的无票的部分 累计开票的 当我拿到这个发票的时候 我就做账冲减“管理费用-无票报销” 这样可以吗
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老师，请问资产负债表中资本公积这个科目的金额是怎样产生的
粤公网安备 44030002003870号
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好的 老师 再问个问题 就是我们收购了一家企业 产值一年一千万的样子 是从代账公司接过来的 现在代账公司给我们推荐了他们代账软件 代账软件适合企业么
代账软件，这是软件的名字吗？不了解这个 你看下各项功能，你需要用进销存的不
他们用的名字叫：亿企代账
他的服务费高 建议和金蝶对比下 他这个每年都要交万元以上服务费
要真的是要什么服务费 那就么有必要了 但是他说很便宜 我先感受1-2个月再说吧
可以的 我们这边有用的 按年收费
一般收费多少的 目前我自己在用的是金蝶专业版 要是收费高的话 我还不如直接用金蝶专业版
他那边是大型的，我不知道他开通了什么模式 他用的是旗舰版的1.5万多点
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。