你好 老师 平时有员工报销的好多不开票的单子 付钱给他们了 同时做的“管理费用-无票报销” 但是几个月后他们拿来了几张发票 意思是之前报销的无票的部分 累计开票的 当我拿到这个发票的时候 我就做账冲减“管理费用-无票报销” 这样可以吗
可以的，可以这么做的。
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老师你好 我在想一个问题哈，像平时我们办公室有的人他们去办事可以报销50块钱单边滴滴打车费用等，但是这个员工他自己坐公交回的公司，但是他也报销了这50块钱，只是这50块钱他也开票了，票是由于他平时好几次打车金额她开在一起合计，合计发票上也没有显示是几次，行程里有。 但是他只给我们财务报销打了发票？这种情况税务查公司账时候能过关吗老师？能否查出这是几次的来抵这次的？
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1.报销餐费的比例是啥。？每个月领导有好多餐费找我来报销，有时候3000多。 2.还有一个问题是销售部员工每个月发生的销售费用，他们的销售经理就提前给员工转了，后面拿一大堆单子来找我报销，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，这种我让他们分开，谁的报给谁好还是全部贴到他们经理的名字，直接报给他们经理好 3.还有员工出去外出办事吃的饭的餐票，这个我能计入福利费吗？有什么需要完善的资料吗？比例啥的
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老师，费用报销，涉及到借支，那我预支的时候是私账转给到这个借支的人吗？后面等到他拿票过来的时候，我再分开有票的公账付给他，无票的就是私账给他，对于这个你们是怎么操作的，能和我说一下流程吗？我不知道这样处理有没有问题
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老师您好，对方提供的报销费用的发票不够，比如报销3000 有票就2000. 无票1000（这1000元我们单位和别的服务公司签订合同，款付给他们，他们开票给到我们），请问做账的时候怎么做？先按照有票的做？无票的等着服务公司把票给到我们，我们自己做吗？怎么做？谢谢老师
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你好 老师 平时有员工报销的好多不开票的单子 付钱给他们了 同时做的“管理费用-无票报销” 但是几个月后他们拿来了几张发票 意思是之前报销的无票的部分 累计开票的 当我拿到这个发票的时候 我就做账冲减“管理费用-无票报销” 这样可以吗
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老师你好，我想问一下我没有做库存是那种卖一单调货一单的生意，我3月份卖货给客户钱收了也给他开票了但是这个单子里货款我没有给库房结账，等到4月份才给库房结账库房给我开发票（库房给开的发票是好几单生意加在一起的总额），那我三四两个月的账应该怎么做
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抵押贷款抵押物的核算例:2015年7月5日，借款人新兴百货办理抵押贷款200000期限为3个月，年利率6%，新兴百货提供住房一套作抵押物，价值25万元。借:贷款一抵押贷款-新兴百货200000贷:吸收存款一活期存款200000同时，表外科目记录:收入:抵押有价物品2500007月底，计提利息:借:应收利息900贷:利息收入9008月和9月计提利息:借:应收利息1000贷:利息收入10009月5日到期公司无法偿还贷款本息:借:应收利息100贷:利息收入100计提利息不是算头不算尾吗，为什么七月底计提利息是按27天算的，九月的100又是这么来的呢
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好的 老师 再问个问题 就是我们收购了一家企业 产值一年一千万的样子 是从代账公司接过来的 现在代账公司给我们推荐了他们代账软件 代账软件适合企业么
代账软件，这是软件的名字吗？不了解这个 你看下各项功能，你需要用进销存的不
他们用的名字叫：亿企代账
他的服务费高 建议和金蝶对比下 他这个每年都要交万元以上服务费
要真的是要什么服务费 那就么有必要了 但是他说很便宜 我先感受1-2个月再说吧
可以的 我们这边有用的 按年收费
一般收费多少的 目前我自己在用的是金蝶专业版 要是收费高的话 我还不如直接用金蝶专业版
他那边是大型的，我不知道他开通了什么模式 他用的是旗舰版的1.5万多点
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。