你好,这个是专用发票的吗?
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
全电发票接收信息在电子税务局怎么确认1.登录电子税务局点击“我要办税”-“税务数字账户”。2.点击“发票勾选确认”-“抵扣类勾选”;3.在抵扣勾选界面,选择好发票来源,通过电子发票服务平台开具的全电发票选择“电子发票服务平台”,通过税控设备开具的发票选择“增值税发票管理系统”,不确定发票来源的选择全部,然后选择好开票日期,点击“查询”。 系统将根据查询条件,在操作区以列表形式展示符合条件的发票信息;选择好要勾选认证的发票,点击“提交勾选”再点击“确认”按钮,系统就会提示“提交成功”。4.点击“统”老师,我这个界面和这个不一样啊。
电子发票服务平台,怎么开具自己选择数量的红字发票,比如一张发票开具了50包纸巾,后面退了2包,这两包就要开红字发票,但是我选择开红字信息表时候,不能选择数量只能开-50,这个金额是锁死的,不能自己选择
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
对方认证了没有的。
我们开给对方的专票,他们抵扣了,然后我们提供了退货证明给对方,对方就开了红字增值税专用发票信息表过来,里面的内容也是-2,但是我在电子发票服务平台没有查到这张红字信息表
让对方给你发一个电子版的。你下载开具。
就算我打算自己填一张红字发票信息表,也不能自己选择数量,只能按发票的数量50,开具-50的,
老师,就是这张,为什么我在电子发票服务平台查不到这张表,
我们是电子发票试点企业,对方不是
你好,让对方给你发一个电子版的。
老师,为什么要电子版的
你好,不要电子版的,你怎么下载开具啊?
老师,在电子发票服务平台的哪里导入
你好,你是在开票系统里面开出来的,还是电子税务局里面开的?
电子税务局,我们是全电发票试点单位
全都是电子税务局开的
电子税务局里面你找一下你看一下有没有红字发票确认信息盖这里面收一下,然后后面有一个去开票,然后进入红字发票开具的页面点开去就可以了
图片可以参考这个的
这张表是对方3月8日开具且拿过来的
我在那里就是没有找到
对方用的是全电发票吗? 你看一下他当时收到的发票的时候确认了没有。
对方不是全电发票试点单位
怎么看有没有确认
对方只要不是全电发票的,这个没法确认 你让对方把这个信息表删除,然后你们自己看红字信息表试一下。
所以我们是全电发票试点企业,对方不是的话,有部分要开红字,只能是我们去开红字信息表吗?但是对方已经抵扣了
对的,是的,是这么做的
老师,数量这里不能选择自己实际退货的数量吗?
你好可以的,可以选择。