Q
请帮我解答一下这个问题
2023-03-21 14:45
2023-03-21 15:28
您好，我来做这个题
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粤公网安备 44030002003870号
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2017年 借：营业收入10 贷：营业成本10 借：营业成本0.8 贷：存货2*0.4=0.8 借
2018年 借：年初未分配利润0.8 贷：存货0.8
2017年 借递延所得税资产0.8*0.25=0.2 贷：所得税费用0.2
2018年 借递延所得税资产0.8*0.25=0.2 贷：年初未分配利润0.2
下面是固定资产 2017年 借：营业收入6 固定资产 2 贷：营业成本8
折旧半年 借管理费用 0.1=2/20 贷固定资产 0.1
借：所得税费用（2-0.1）*0.25=0.475 贷：递延所得税负债0.475
2017年 借固定资产 2 贷：年初未分配利润2 借年初未分配利润0.1=2/20 贷固定资产 0.1 借：年初未分配利润（2-0.1）*0.25=0.475 贷：递延所得税负债0.475 2018年折旧 借管理费用 0.2=2/10 贷固定资产 0.2 借：递延所得税负债0.2*0.25=0.05 贷：所得税费用 0.05